2月26-28日,江苏水源公司法务审计部对淮安分公司2024年度审计项目整改落实情况开展后续审计工作。
淮安分公司高度重视本次的后续审计工作,全面梳理问题整改落实情况。针对运行管理维护项目计量不准、工程量报验不全等问题,力行力改核实相应工程量,以“审”促“改”,全面加强运行管理维护项目监管,把好报验质量关;针对管理制度执行不到位等问题,限期整改加强制度宣贯学习,以“审”促“进”,规范采购、存储、使用等管理行为,把好管理执行关;针对合同管理中订立、履行等环节执行不到位的情况,用信息化手段规范合同审批与签署流程,以“审”促“查”,建立健全定期清查长效机制,把好流程履约关。
审计期间,审计组查阅了预算执行、应收账款及运行管理维护项目台账,重点检查了问题整改的完成情况,充分发挥“审帮促”效能。
本次后续审计工作有效推动了审计发现问题的整改落实工作,写好了审计整改的“下半篇文章”,下一步,淮安分公司将持续深化内部管控,打牢规范合规高效基础,为分公司高质量发展保驾护航。
(法务审计部、淮安分公司)
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